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감사결과 지적사항 및 조치사항

지적사항 조치사항
예산집행 부적정
- 출장 여부를 확인할 수 있는 영수증(숙박비, 교통비 등) 첨부하여 적절한 증빙을 청구하는 구체적인 정산기준 및 절차 미비
- 출장일정 변경 등으로 당일출장 또는 조기 복귀하였음에도 정산 미비
지침 개정 및 출장비 환수함
채용업무 처리 부적정(주의)
- 2009년부터 현재까지 직원을 채용하면서 사전에 직원채용절차 세부기준을 마련하지 않아 일관성이 결여됨
지침 제정
행정전담요원 인건비 계상 부적정(주의)
- 기관의 공통업무를 수행하는 행정지원 인력은 간접비로 계상하여 지급하여야하나 내부 인건비로 집행한 사실이 있음
사후관리 철저 및 재발방지
장비도입심의위원회 운영 부적정
- 장비도입심의위원회가 아닌 임의적으로 만든 자문위원회를 통해 장비도입절차를 이행한 관련자에게 주의 촉구함
- 장비도입심의위원회 개최시 계약담당자를 배석시켜 담당자의 의견을 반영하여 합리적인 결정을 할 수 있도록 절차나 방안 마련을 요구함
관련자 징계 및 재발방지
계약절차 이행 미흡(통보)
- 창의성이 요구되는 건출 설계 등 문화예술 관련 용역에 대해서 용역수행 실적으로 제한하는 일이 없도록 계약업무를 철저히 수행
- 공사, 제조, 용역 등의 계약을 위한 경쟁입찰시 계약이행능력을 심사하여 사업의 부실화 가능성을 최소화할 수 있도록 관련규정을 준수하기 바람
재발방지 및 절차(규정) 준수
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